NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / (BERKURANG) | ||
---|---|---|---|---|---|
SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PENDAPATAN | 1.040.438.581.791,00 | 1.043.218.807.059,88 | 2.780.225.268,88 | 0,27 |
1 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 98.000.000.000,00 | 125.840.057.453,00 | 27.840.057.453,00 | 28,41 |
1 . 1 . 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 47.398.345.068,00 | 46.109.948.625,00 | (1.288.396.443,00) | (2,72) |
1 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 16.928.226.500,00 | 15.374.362.150,00 | (1.553.864.350,00) | (9,18) |
1 . 1 . 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.500.000.000,00 | 4.725.433.263,00 | (2.774.566.737,00) | (36,99) |
1 . 1 . 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 26.173.428.432,00 | 59.630.313.415,00 | 33.456.884.983,00 | 127,83 |
1 . 2 | DANA PERIMBANGAN | 750.425.122.076,00 | 720.813.232.512,00 | (29.611.889.564,00) | (3,95) |
1 . 2 . 1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 12.875.790.512,00 | 13.370.071.512,00 | 494.281.000,00 | 3,84 |
1 . 2 . 2 | Dana Alokasi Umum | 536.858.600.564,00 | 496.316.854.000,00 | (40.541.746.564,00) | (7,55) |
1 . 2 . 3 | Dana Alokasi Khusus | 200.690.731.000,00 | 211.126.307.000,00 | 10.435.576.000,00 | 5,20 |
1 . 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 192.013.459.715,00 | 196.565.517.094,88 | 4.552.057.379,88 | 2,37 |
1 . 3 . 1 | Pendapatan Hibah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 . 3 . 3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 16.917.043.715,00 | 21.469.101.094,88 | 4.552.057.379,88 | 26,91 |
1 . 3 . 4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 174.096.416.000,00 | 174.096.416.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | BELANJA | 1.078.252.034.715,93 | 1.151.102.901.374,28 | 72.850.866.658,35 | 6,76 |
2 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 543.437.311.474,93 | 543.374.078.599,28 | (63.232.875,65) | (0,01) |
2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 336.241.952.115,53 | 329.249.746.759,18 | (6.992.205.356,35) | (2,08) |
2 . 1 . 4 | Belanja Hibah | 5.058.400.000,00 | 5.223.400.000,00 | 165.000.000,00 | 3,26 |
2 . 1 . 5 | Belanja Bantuan Sosial | 330.000.000,00 | 4.575.000.000,00 | 4.245.000.000,00 | 1.286,36 |
2 . 1 . 7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 194.956.959.359,40 | 194.977.974.460,10 | 21.015.100,70 | 0,01 |
2 . 1 . 8 | Belanja Tidak Terduga | 6.850.000.000,00 | 9.347.957.380,00 | 2.497.957.380,00 | 36,47 |
2 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 534.814.723.241,00 | 607.728.822.775,00 | 72.914.099.534,00 | 13,63 |
2 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 49.708.494.000,00 | 60.797.813.186,00 | 11.089.319.186,00 | 22,31 |
2 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 194.223.062.394,00 | 237.207.665.065,00 | 42.984.602.671,00 | 22,13 |
2 . 2 . 3 | Belanja Modal | 290.883.166.847,00 | 309.723.344.524,00 | 18.840.177.677,00 | 6,48 |
SURPLUS / (DEFISIT) | (37.813.452.924,93) | (107.884.094.314,40) | (70.070.641.389,47) | 185,31 | |
3 | PEMBIAYAAN DAERAH | ||||
3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 39.813.452.924,93 | 111.884.094.314,40 | 72.070.641.389,47 | 181,02 |
3 . 1 . 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 39.813.452.924,93 | 111.881.844.314,40 | 72.068.391.389,47 | 181,02 |
3 . 1 . 5 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 |
3 . 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 2.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
3 . 2 . 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
PEMBIAYAAN NETTO | 37.813.452.924,93 | 107.884.094.314,40 | 70.070.641.389,47 | 185,31 | |
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |